В соответствии с пунктом 10 постановления администрации муниципального образования Гулькевичский район от 11.11.2016 года № 1202 «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Гулькевичский район на долгосрочный период» финансовым управлением администрации муниципального образования Гулькевичский район проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза муниципального образования Гулькевичский район на долгосрочный период до 2022 года (далее – Бюджетный прогноз), утвержденного постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 22.02.2017 года № 165, на основе данных отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда по форме 0503317 (далее – отчет об исполнении бюджета).
Оценка степени достижения показателей Бюджетного прогноза в 2017 году
(тыс. рублей)
|
№ п/п |
Показатель |
Бюджетный прогноз (в редакции от 06.02.2018г.) |
Отчет об исполнении бюджета |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4-3 |
|
Основные характеристики консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район |
||||
|
1 |
Общий объем доходов |
1 887 695,1 |
1 901 838,8 |
14 143,7 |
|
в том числе: |
||||
|
налоговые и неналоговые доходы |
725 824,4 |
743 118,8 |
17 294,4 |
|
|
2 |
Общий объем расходов |
1 944 223,0 |
1 888 374,6 |
- 55 848,4 |
|
3 |
Дефицит / профицит |
- 56 527,9 |
13 464,2 |
Х |
|
Основные характеристики бюджета муниципального образования Гулькевичский район |
||||
|
1 |
Общий объем доходов |
1 455 873,5 |
1 478 055,8 |
22 182,3 |
|
в том числе: |
||||
|
налоговые и неналоговые доходы |
441 415,6 |
450 043,1 |
8 627,5 |
|
|
2 |
Общий объем расходов |
1 459 357,5 |
1 462 083,6 |
2 726,1 |
|
3 |
Дефицит / профицит |
- 3 484,0 |
15 972,2 |
Х |
|
4 |
Объем муниципального долга муниципального образования Гулькевичский район на 1 января очередного финансового года |
158 849,8 |
150 610,0 |
-8 239,8 |
|
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Гулькевичский район на период их действия |
||||
|
|
Расходы на реализацию муниципальных программ – всего |
1 184 436,4 |
1 186 404,1 |
1 967,7 |
Доходы консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее - доходы консолидированного бюджета) в 2017 году исполнены в сумме 1 901 838,8 тыс. рублей, с ростом на 14 143,7 тыс. рублей к прогнозу общего объема доходов консолидированного бюджета, доходы бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее – доходы местного бюджета) – 1 478 055,8 тыс. рублей, с ростом 22 182,3 тыс. рублей к прогнозу общего объема доходов местного бюджета.
Рост доходов местного и консолидированного бюджетов в сравнении с прогнозными показателями обусловлен ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет на 17 294,4 тыс. рублей и в местный бюджет муниципального образования Гулькевичский район на 8 627,5 тыс. рублей к прогнозным показателям в результате улучшения финансово-экономических показателей, ростом платежей предприятий строительной отрасли, перерабатывающей промышленности, финансовой и потребительской сферы, дополнительных поступлений в части продажи земельных участков, погашением хозяйствующими субъектами задолженности по налоговым платежам.
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее - расходы консолидированного бюджета) в 2017 году исполнены в сумме 1 888 374,6 тыс. рублей, что меньше прогноза общего объема расходов консолидированного бюджета на (-55 848,4) тыс. рублей, расходы бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее – расходы местного бюджета) – 1 462 083,6 тыс. рублей, с ростом 2 726,1 тыс. рублей к прогнозу общего объема расходов местного бюджета.
Уменьшение расходов консолидированного бюджета обусловлено изменением объема межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Рост расходов местного бюджета обусловлен увеличением доходной части бюджета, привлечением межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Проводимая долговая политика муниципального образования Гулькевичский район, предусматривающая оптимизацию муниципального долга путем использования различных видов долговых инструментов, позволила снизить объем муниципального долга на 8 239,8 тыс. рублей к прогнозным показателям. По состоянию на 1 января 2018г. объем муниципального долга муниципального образования Гулькевичский район составил 150 610,0 тыс. рублей.