В соответствии с пунктом 10 постановления администрации муниципального образования Гулькевичский район от 11.11.2016 года № 1202 «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Гулькевичский район на долгосрочный период» финансовым управлением администрации муниципального образования Гулькевичский район проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза муниципального образования Гулькевичский район на долгосрочный период до 2022 года (далее – Бюджетный прогноз), утвержденного постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 22.02.2017 года № 165 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Гулькевичский район на долгосрочный период 2017-2022 годов», на основе данных отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда по форме 0503317 (далее – отчет об исполнении бюджета).
Оценка степени достижения показателей Бюджетного прогноза в 2018 году
(тыс. рублей)
|
№ п/п |
Показатель |
Бюджетный прогноз (в редакции от 19.02.2019г.) |
Отчет об исполнении бюджета |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4-3 |
|
Основные характеристики консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район |
||||
|
1 |
Общий объем доходов |
2 203 895,8 |
2 212 010,6 |
8 114,8 |
|
в том числе: |
||||
|
налоговые и неналоговые доходы |
773 934,4 |
822 880,5 |
48 946,1 |
|
|
2 |
Общий объем расходов |
2 271 325,2 |
2 172 680,9 |
-98 644,3 |
|
3 |
Дефицит / профицит |
- 67 429,4 |
39 329,7 |
х |
|
Основные характеристики бюджета муниципального образования Гулькевичский район |
||||
|
1 |
Общий объем доходов |
1 684 429,5 |
1 713 544,0 |
29 114,5 |
|
в том числе: |
||||
|
налоговые и неналоговые доходы |
481 123,0 |
515 936,7 |
34 813,7 |
|
|
2 |
Общий объем расходов |
1 699 763,0 |
1 672 832,0 |
-26 931,0 |
|
3 |
Дефицит / профицит |
- 15 333,5 |
40 712,0 |
х |
|
4 |
Объем муниципального долга муниципального образования Гулькевичский район на 1 января очередного финансового года |
150 610,0 |
97 896,5 |
- 52 713,5 |
|
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Гулькевичский район на период их действия |
||||
|
|
Расходы на реализацию муниципальных программ – всего |
1 474 128,7 |
1 455 636,7 |
-18 492,0 |
Доходы консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее - доходы консолидированного бюджета) в 2018 году исполнены в сумме 2 212 010,6 тыс. рублей, с ростом на 8 114,8 тыс. рублей к прогнозу общего объема доходов консолидированного бюджета, доходы бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее – доходы местного бюджета) – 1 713 544,0 тыс. рублей, с ростом 29 114,5 тыс. рублей к прогнозу общего объема доходов местного бюджета.
Рост доходов местного и консолидированного бюджетов в сравнении с прогнозными показателями обусловлен ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет на 48 946,1 тыс. рублей и местный бюджет муниципального образования Гулькевичский район на 34 813,7 тыс. рублей к прогнозным показателям в результате улучшения финансово-экономических показателей, ростом платежей предприятий строительной отрасли, перерабатывающей промышленности, финансовой и потребительской сферы, дополнительных поступлений в части продажи земельных участков, погашением хозяйствующими субъектами задолженности по налоговым платежам.
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее - расходы консолидированного бюджета) в 2018 году исполнены в сумме 2 172 680,9 тыс. рублей, что меньше прогноза общего объема расходов консолидированного бюджета на (-98 644,3) тыс. рублей, расходы бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее – расходы местного бюджета) – 1 672 832,0 тыс. рублей, что меньше прогноза общего объема расходов местного бюджета на (-26 931,0) тыс. рублей.
Уменьшение расходов местного и консолидированного бюджета обусловлено изменением объема межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Проводимая долговая политика муниципального образования Гулькевичский район, предусматривающая оптимизацию муниципального долга путем использования различных видов долговых инструментов, позволила снизить объем муниципального долга на 52 713,5 тыс. рублей к прогнозным показателям. По состоянию на 1 января 2019г. объем муниципального долга муниципального образования Гулькевичский район составил 97 896,5 тыс. рублей.