В соответствии с пунктом 10 постановления администрации муниципального образования Гулькевичский район от 11.11.2016 года № 1202 «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Гулькевичский район на долгосрочный период» финансовым управлением администрации муниципального образования Гулькевичский район проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза муниципального образования Гулькевичский район на долгосрочный период до 2022 года (далее – Бюджетный прогноз), утвержденного постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 22.02.2017 года № 165 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Гулькевичский район на долгосрочный период 2017-2022 годов», на основе данных отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда по форме 0503317 (далее – отчет об исполнении бюджета).
Оценка степени достижения показателей Бюджетного прогноза в 2019 году
(тыс. рублей)
|
№ п/п |
Показатель |
Бюджетный прогноз (в редакции от 22.01.2020г.) |
Отчет об исполнении бюджета |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4-3 |
|
Основные характеристики консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район |
||||
|
1 |
Общий объем доходов |
2 225 137,5 |
2 194 381,6 |
-30 755,9 |
|
в том числе: |
||||
|
налоговые и неналоговые доходы |
850 185,8 |
888 385,9 |
38 200,1 |
|
|
2 |
Общий объем расходов |
2 307 265,5 |
2 124 163,4 |
-183 102,1 |
|
3 |
Дефицит / профицит |
-82 128,0 |
70 218,2 |
х |
|
Основные характеристики бюджета муниципального образования Гулькевичский район |
||||
|
1 |
Общий объем доходов |
1 614 677,2 |
1 614 129,6 |
-547,6 |
|
в том числе: |
||||
|
налоговые и неналоговые доходы |
517 352,0 |
528 441,2 |
11 089,2 |
|
|
2 |
Общий объем расходов |
1 652 311,4 |
1 586 456,5 |
-65 854,9 |
|
3 |
Дефицит / профицит |
-37 634,2 |
27 673,2 |
х |
|
4 |
Объем муниципального долга муниципального образования Гулькевичский район на 1 января очередного финансового года |
41 395,7 |
41395,7 |
- |
|
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Гулькевичский район на период их действия |
||||
|
|
Расходы на реализацию муниципальных программ – всего |
1 483 376,0 |
1 427 134,2 |
-56 241,8 |
Доходы консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее - доходы консолидированного бюджета) в 2019 году исполнены в сумме 2 194 381,6 тыс. рублей, со снижением на (- 30 755,9) тыс. рублей к прогнозу общего объема доходов консолидированного бюджета, доходы бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее – доходы местного бюджета) – 1 614 129,6 тыс. рублей, со снижением на (- 547,6) тыс. рублей к прогнозу общего объема доходов местного бюджета.
Снижение поступлений доходов местного и консолидированного бюджетов в сравнении с прогнозными показателями обусловлен снижением поступлений межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в консолидированный бюджет на (- 68 956,0) тыс. рублей и местный бюджет муниципального образования Гулькевичский район на (- 11 636,8) тыс. рублей к прогнозным показателям.
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее - расходы консолидированного бюджета) в 2019 году исполнены в сумме 2 124 163,4 тыс. рублей, что меньше прогноза общего объема расходов консолидированного бюджета на (- 183 102,1) тыс. рублей, расходы бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее – расходы местного бюджета) – 1 586 456,5 тыс. рублей, что меньше прогноза общего объема расходов местного бюджета на (- 65 854,9) тыс. рублей.
Уменьшение расходов местного и консолидированного бюджета обусловлено изменением объема межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
По состоянию на 1 января 2020г. объем муниципального долга муниципального образования Гулькевичский район составил 41 395,7 тыс. рублей.