В соответствии с пунктом 10 постановления администрации муниципального образования Гулькевичский район от 11 ноября 2016 г. №1202 «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Гулькевичский район на долгосрочный период» финансовым управлением администрации муниципального образования Гулькевичский район проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза муниципального образования Гулькевичский район на долгосрочный период до 2025 года (далее – Бюджетный прогноз), утвержденного постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 29 января 2020 г. №73 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Гулькевичский район на долгосрочный период 2020-2025 годов», на основе данных отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда по форме 0503317 (далее – отчет об исполнении бюджета).
Оценка степени достижения показателей Бюджетного прогноза в 2020 году
(тыс. рублей)
|
№ п/п |
Показатель |
Бюджетный прогноз (в редакции от 15.02.2021г.) |
Отчет об исполнении бюджета |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4-3 |
|
Основные характеристики консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район |
||||
|
1 |
Общий объем доходов |
2 341 832,4 |
2 386 717,4 |
44 885,0 |
|
в том числе: |
||||
|
налоговые и неналоговые доходы |
817 175,8 |
874 106,9 |
56 931,1 |
|
|
2 |
Общий объем расходов |
2 484 785,9 |
2 330 441,4 |
- 154 344,5 |
|
3 |
Дефицит / профицит |
- 142 953,5 |
56 276,0 |
Х |
|
Основные характеристики бюджета муниципального образования Гулькевичский район |
||||
|
1 |
Общий объем доходов |
1 654 150,8 |
1 686 013,4 |
31 862,6 |
|
в том числе: |
||||
|
налоговые и неналоговые доходы |
482 882,7 |
519 889,7 |
37 007,0 |
|
|
2 |
Общий объем расходов |
1 711 803,1 |
1 652 782,8 |
- 59 020,3 |
|
3 |
Дефицит / профицит |
- 57 652,3 |
33 230,6 |
Х |
|
4 |
Объем муниципального долга муниципального образования Гулькевичский район на 1 января очередного финансового года |
41 395,7 |
31 395,7 |
- 10 000,0 |
|
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Гулькевичский район на период их действия |
||||
|
|
Расходы на реализацию муниципальных программ – всего |
1 493 438,9 |
1 457 837,4 |
- 35 601,5 |
Доходы консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее - доходы консолидированного бюджета) в 2020 году исполнены в сумме 2 386 717,4 тыс. рублей, с ростом на 31 862,6 тыс. рублей к прогнозу общего объема доходов консолидированного бюджета, доходы бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее – доходы местного бюджета) 1 686 013,4 тыс. рублей, с ростом 37 007,0 тыс. рублей к прогнозу общего объема доходов местного бюджета.
Рост доходов местного и консолидированного бюджетов в сравнении с прогнозными показателями обусловлен ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет на 56 931,1 тыс. рублей и в местный бюджет муниципального образования Гулькевичский район на 37 007,0 тыс. рублей к прогнозным показателям в результате увеличения налоговых поступлений по отраслям: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», «Государственное управление и обеспечение военной безопасности», «Образование», «Здравоохранение», «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» .
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее - расходы консолидированного бюджета) в 2020 году исполнены в сумме 2 330 441,4 тыс. рублей, что меньше прогноза общего объема расходов консолидированного бюджета на (- 154 344,5) тыс. рублей, расходы бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее – расходы местного бюджета) – 1 652 782,8 тыс. рублей, что меньше прогноза общего объема расходов местного бюджета на (- 59 020,3) тыс. рублей.
Уменьшение расходов местного и консолидированного бюджета обусловлено изменением объема межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
По состоянию на 1 января 2021г. объем муниципального долга муниципального образования Гулькевичский район составил 31 395,7 тыс. рублей.