В соответствии с пунктом 10 постановления администрации муниципального образования Гулькевичский район от 11 ноября 2016 г. №1202 «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Гулькевичский район на долгосрочный период» финансовым управлением администрации муниципального образования Гулькевичский район проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза муниципального образования Гулькевичский район на долгосрочный период до 2025 года (далее – Бюджетный прогноз), утвержденного постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 29 января 2020 г. №73 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Гулькевичский район на долгосрочный период 2020-2025 годов», на основе данных отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда по форме 0503317 (далее – отчет об исполнении бюджета).
Оценка степени достижения показателей Бюджетного прогноза в 2021 году
(тыс. рублей)
|
№ п/п |
Показатель |
Бюджетный прогноз (в редакции от 01.02.2022г.) |
Отчет об исполнении бюджета |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4-3 |
|
Основные характеристики консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район |
||||
|
1 |
Общий объем доходов |
2 575 665,2 |
2 597 966,3 |
22 301,1 |
|
в том числе: |
||||
|
налоговые и неналоговые доходы |
983 457,6 |
1040 169,1 |
56 711,9 |
|
|
2 |
Общий объем расходов |
2 742 937,0 |
2 612 145,5 |
- 130 791,5 |
|
3 |
Дефицит / профицит |
-167 271,8 |
-14 179,2 |
Х |
|
Основные характеристики бюджета муниципального образования Гулькевичский район |
||||
|
1 |
Общий объем доходов |
1 873 146,5 |
1 884 860,3 |
11 713,7 |
|
в том числе: |
||||
|
налоговые и неналоговые доходы |
598 139,9 |
637 217,2 |
39 077,3 |
|
|
2 |
Общий объем расходов |
1 931 071,7 |
1 860 370,3 |
- 70 701,4 |
|
3 |
Дефицит / профицит |
-57 925,2 |
24 490,0 |
Х |
|
4 |
Объем муниципального долга муниципального образования Гулькевичский район на 1 января очередного финансового года |
31 395,7 |
0,0 |
- 31 395,7 |
|
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Гулькевичский район на период их действия |
||||
|
|
Расходы на реализацию муниципальных программ – всего |
1 705 183,8 |
1 671126,8 |
- 34 057,0 |
Доходы консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее - доходы консолидированного бюджета) в 2021 году исполнены в сумме 2 597 966,3 тыс. рублей, с ростом на 22 301,1тыс.рублей к прогнозу общего объема доходов консолидированного бюджета, доходы бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее – доходы местного бюджета)1 884 860,3тыс. рублей, сростом11 713,7тыс. рублей к прогнозу общего объема доходов местного бюджета.
Рост доходов местного и консолидированного бюджетов в сравнении с прогнозными показателями обусловлен ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет на 56 711,9тыс. рублей и в местный бюджет муниципального образования Гулькевичский район на 39 077,3 тыс. рублей к прогнозным показателям в результате увеличения налоговых поступлений по отраслям: «Сельское хозяйство», «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Строительство», «Финансовая деятельность», «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», «Государственное управление и обеспечение военной безопасности», «Образование», «Здравоохранение», «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг».
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее - расходы консолидированного бюджета) в 2021 году исполнены в сумме 2 612 145,5 тыс. рублей, что меньше прогноза общего объема расходов консолидированного бюджета на (-130 791,5) тыс. рублей, расходы бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее – расходы местного бюджета) – 1 860 370,3 тыс. рублей, что меньше прогноза общего объема расходов местного бюджета на (-70 701,4) тыс. рублей.
Уменьшение расходов местного и консолидированного бюджета обусловлено изменением объема межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
По состоянию на 1 января 2022г. объем муниципального долга муниципального образования Гулькевичский район составил 0,0 тыс. рублей.