В соответствии с пунктом 10 постановления администрации муниципального образования Гулькевичский район от 11 ноября 2016 г. №1202 «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Гулькевичский район на долгосрочный период» финансовым управлением администрации муниципального образования Гулькевичский район проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза муниципального образования Гулькевичский район на долгосрочный период до 2025 года (далее – Бюджетный прогноз), утвержденного постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 29 января 2020 г. №73 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Гулькевичский район на долгосрочный период 2020-2025 годов», на основе данных отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда по форме 0503317 (далее – отчет об исполнении бюджета).
Оценка степени достижения показателей Бюджетного прогноза в 2022 году
(тыс. рублей)
|
№ п/п |
Показатель |
Бюджетный прогноз (в редакции от 31.01.2023г.) |
Отчет об исполнении бюджета |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4-3 |
|
Основные характеристики консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район |
||||
|
1 |
Общий объем доходов |
2 952 659,9 |
2 947 021,4 |
-5 638,5 |
|
в том числе: |
||||
|
налоговые и неналоговые доходы |
1 117 147,3 |
1 175 182,8 |
58 035,5 |
|
|
2 |
Общий объем расходов |
3 085 031,8 |
2 941 551,8 |
-143 480,0 |
|
3 |
Дефицит / профицит |
-132 371,9 |
5 469,6 |
Х |
|
Основные характеристики бюджета муниципального образования Гулькевичский район |
||||
|
1 |
Общий объем доходов |
2 234 731,8 |
2 208 475,7 |
-26 256,1 |
|
в том числе: |
||||
|
налоговые и неналоговые доходы |
708 727,7 |
745 042,2 |
36 314,5 |
|
|
2 |
Общий объем расходов |
2 294 356,3 |
2 202 601,7 |
-91 754,6 |
|
3 |
Дефицит / профицит |
-59 624,5 |
5 874,0 |
Х |
|
4 |
Объем муниципального долга муниципального образования Гулькевичский район на 1 января очередного финансового года |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Гулькевичский район на период их действия |
||||
|
|
Расходы на реализацию муниципальных программ – всего |
2 054 498,8 |
2 064 000,8 |
9 502,0 |
Доходы консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее - доходы консолидированного бюджета) в 2022 году исполнены в сумме 2 947 021,4тыс.рублей, что меньше прогноза на (-5638,5) тыс. рублей к прогнозу общего объема доходов консолидированного бюджета, доходы бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее – доходы местного бюджета)2 208 475,7тыс. рублей, со снижением на (-26 256,1)тыс. рублей к прогнозу общего объема доходов местного бюджета.
Снижение доходов местного и консолидированного бюджетов в сравнении с прогнозными показателями обусловлен снижением безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в консолидированный бюджет на (-63674,0) тыс. рублей и местный бюджет муниципального образования Гулькевичский район на (- 62570,6) тыс. рублей к прогнозным показателям.
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее - расходы консолидированного бюджета) в 2022 году исполнены в сумме 2 941 551,8 тыс. рублей, что меньше прогноза общего объема расходов консолидированного бюджета на (-143 480,0) тыс. рублей, расходы бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее – расходы местного бюджета) – 2 202 601,7 тыс. рублей, что меньше прогноза общего объема расходов местного бюджета на (-91 754,6) тыс. рублей.
Уменьшение расходов местного и консолидированного бюджета обусловлено изменением объема межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
По состоянию на 1 января 2022г. объем муниципального долга муниципального образования Гулькевичский район составил 0,0 тыс. рублей.